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Wilfran Lopez Idarraga.doc
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Municipio Bello Informe 2013.pdf
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internas al SIG
2011
actas
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comunicaciones
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equipo auditor
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evaluacion auditoria
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informes de auditoria
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informe de auditoria AR.xlsx
informe de auditoria DE.xlsx
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informe de auditoria GC.xls
informe de auditoria GH.xls
informe de auditoria GI.xls
informe de auditoria GJ.xls
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informe de auditoria GS.xls
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planificacion
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reunion de cierre
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2012
Actas de Reuniòn de apertura y cierre
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Lista de Verificacion e Informes
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Lista de verificacion G. Talento Humano.doc
lista de verificacion Mejoramiento Continuo.doc
registro de asistencia FC.PDF
Planes de Mejoramiento SGC 2012
Administracion de Rentas.xlsx
Asesoria y Asistencia.xlsx
Comunicaciones.xlsx
Desarrollo Integral del Territorio.xlsx
Direccionamiento Estrategico.xlsx
Evaluacion Independiente.xlsx
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Gestion de Contratacion.xlsx
Gestion de la Informacion.xlsx
Gestion de Tramites 2012.xlsx
Gestion del Talento Humano.xlsx
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Gestiòn de Recursos Fisicos.xlsx
Mejoramiento Continuo.xlsx
Planeacion Administrativa y Financiera AI- 2012.xlsx
Vigilancia y Control.xlsx
evaluacion de la auditoria.xlsx.xls
MEMORANDO ENCARGO 017 2012[1].docx
Plan y cronograma de auditoria.xls
2013
0. Reunion Auditores - Junio 4.ppsx
1. Memorando 09 de 2013.pdf
2. Carta Presentación 09.pdf
3. Citacion Auditores - Calidad.pdf
4. Plan y cronograma Aud 09 de 2013.xls
Evaluacion Auditores.xlsx.xls
Inf. Consolidado Aud Interna.xlsx
Informe Auditoría Interna 2013.pdf
Plan de Mejora - Auditoria Interna 2013.xlsx
SIG - Apertura - Jun 6 de 2013.ppsx
V2 - Reunion Cierre - Junio 27.ppsx
2014
0. Informe Gral Auditoria 2014.pdf
1. Inf Aud Interna - SCI.pdf
1. Plan Auditoria - V5.pdf
2. Cronograma - V6.pdf
3. Lista de Chequeo Base - Auditoría Interna.pdf
3. Reunión de Apertura 20140523 - V6.ppsx
Plan Mejora - Auditoría Interna al SIG 2014.xlsx
Seguimiento al Plan de Mejora -2014 Planeacion.xlsx
V4 - Reunion Cierre - 20140613.pdf
practica de auditoria
aprobacion de practica de auditoria.doc
carta entrega informe de auditoria.docx
diana isabel valencia rojas.doc
edwin castaño.docx
informe de practica de auditoria.xlsx
luz eugenia franco.pdf
presentacion practica de auditoria.pptx
programa y plan de auditoria.xlsx
registros practica de auditoria.xls
trabajo practico auditoria.docx
viviana carolina durango.docx
~$rta entrega informe de auditoria.docx
preauditoria al SIG
F auditoria SIG - Preauditoria.xls
FO ME23 Evalaucion de auditor.xlsx
informe pre-auditoria al SIG 2011-07-22.xls
Programas Auditoría Interna
Plan Auditorias 2012.xls
Plan de Auditorias 2013.xls
plan general de auditorias 2008.xls
plan general de auditorias 2009.xls
plan general de auditorias 2010.xls
plan general de auditorias 2011.xls
Programa de Auditorias 2014.xls
Evaluacion del SIG
2010
informe ejecutivo MECI 2010.doc
Resultados de encuestas MECI y Calidad.pdf
Tabulacion encuestas SIG 2011-02-22 definitiva.xls
2013
Evaluación MECI 2013 - Feb 2014.pdf
Fomento Cultura de Control
Programas Fomento Cultura del Control
F plan de fomento cultura control 2011.xls
Plan Ajustado Fomento 2012.doc
plan fomento a la cultura del control 2008.doc
plan fomento a la cultura del control 2009.doc
plan fomento a la cultura del control 2010.doc
plan fomento a la cultura del control 2011.doc
Plan Fomento Cultura Control 2013.xls
Plan Fomento Cultura Control 2014 - SCI.pdf
Asesoria y Acompanamiento
Informes Asesoria y Acompanamiento
2016
EJECUTIVO ANUAL SCI-2016-MECI
201602 - Ejecutivo SCI Bello - V3.docx
Certif MECI 2015 - Feb 2016.pdf
Cualitativo - MECI 2015.pdf
Encuesta MECI 2015 - Feb 2016.pdf
INF PLAN ANTICORRUPCION Y AC
PRIMER INFORME PAnticorrupcion y AC Enero
SEGUNDO INF P Anticorrupción y AC Mayo
TERCER INF P Anticorrupción y AC Sept
INF PORMENORIZADOS
PRIMER INF PORMENORIZADO-2016
SEGUNDO INF PORMENORIZADO-2016
201611 - Pormenorizado - Radicado.pdf
Informe derechos de autor-2016
Constancia - Inf. derechos de autor Software.pdf
Inf. Derechos deautor Software.pdf
Informe Derechos de autor.pdf
INFORMES AUSTERIDAD GASTO P
2 Inf Austeridad Trim II-2016.pdf
4. Inf. Austeridad Alcalde Trim IV 2015.docx
Primer Inf Austeridad Cuarto Trimestre 2015-2016.pdf
Segundo Informe austeridad 2016 primer trimestre.PDF
INFORMES SIGEP
Informe SIGEP - 201607 - Rdo.pdf
Informe SIGEP.docx
Inf SIRECI Anual.pdf
Inf. cierre administrativo Y fro.pdf
Informe de gestion CI julio 2016.pdf
Informe ejecutivo PQRSD 2016 JUNIO.pdf
2017
21. Informe - Gestion de PQRSD.pdf
22. Informe Acuerdos de Gestion.pdf
23. Seguimiento Ley 951 de 2005.pdf
24. Informe G. Transparente - CMB.pdf
25. Informe Pormenorizado 201703.pdf
26. Informe Derechos de Autor.pdf
27. Informe Cierre Adtivo 2016.pdf
28. Informe de Seguimiento SIRECI.pdf
29. Informe COLA.pdf
30. Seguimiento Plan Anticorrupcion 201704.pdf
31. Informe Ejecutivo Sistema de Control Interno.pdf
32. Seguimiento Politicas Publicas.pdf
33. Seguimiento Cajas Menores.pdf
34. Informe Pormenorizado 201707.pdf
35. Seguimiento GEL-SUIT-FUT-IGA 2017.pdf
36. Seguimiento SIGEP.pdf
37. Seguimiento PQRSD 2017-I.pdf
38. Austeridad Trim II 2017.pdf
39. Informe Estrategia Antitramite.pdf
40. 20171010 - Inf. Plan Anticorrupcion 201708.pdf
41. 20171031 - Inf. Secop - Gestion Transparente.pdf
42. 20170601 - Informe Austeridad Trim I.pdf
43. 20171123 - Inf. Comite de Conciliacion.pdf
44. 20171130 - Inf. acciones populares.pdf
45. 20171204 - Inf. Pormenorizado SCI.pdf
46. Informe Gestión PQRSD - 2017-II.pdf
Programa de Asesoria y Acompanamiento
2016
PROGRAMA ASESORIA -ACOMPANAMIENTO - copia.xls
Auditoria
Auditorias Ente Certificador
Seguimiento 2015
0. Reglamento Certificacion Icontec.pdf
1. Plan de Auditoría.pdf
2. Informe Icontec 2015.pdf
3. Plan de Mejora - Icontec.pdf
4. Guia Plan de Mejora.pdf
Seguimiento 2016
Auditorias Internas - Control Interno
2015
1. Evaluacion de Gestión Institucional
carta de presentación A.01.2015.PDF
Cronograma del Plan A.01.2015.PDF
informe Plan de Acción 2014.PDF
memorando de encargo A.01.2015.PDF
10. Contratacion en Gral y Urgencias Manifiestas
INFORME FINAL AUDITORIA 10.PDF
PMI - Auditoria 10 de 2015.xlsx
~$PMI - Auditoría 10 de 2015.xlsx
11. Evaluacion Procesos Secretaria de Educacion
0. Apertura Aud Int SEMBELLO 2015.ppt
0. Evaluacion Atencion Ciudadano.pdf
0. Evaluacion Calidad.pdf
0. EValuacion Cobertura.pdf
0. Evaluacion T Humano.pdf
0. Inf - Auditoria Sembello 2015.pdf
0. Lista Chequeo Cobertura.pdf
0. Lista Chequeo SAC 2015.pdf
0. Lista Chequeo TH 2015.pdf
0. Reunion Cierre - Sembello 2015.ppt
1. Memorando de Encargo.PDF
2. Carta de Presentacion.PDF
PM Institucional Educacion Consolidado.xlsx
PMI - Auditoria 11 de 2015.xlsx
Radicado - Informe.pdf
12.Auditoría 12
2. Carta de Presentacion - Rad.pdf
2. Cronograma - V2.xls
Carta de Presentacion.pdf
Eval Auditores 2015 - V1.xls
Memorando - Radicado.pdf
Memorando.pdf
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 2015.xlsx
V1. Apertura SIG 20150716.ppsx
V3. Cierre SIG 20150827.ppsx
VF. Inf. Aud SIG 2015.pdf
13. Control Interno Disciplinario
1 Memorando de Encargo - CID (2).docx
2. Carta de Presentacion.doc
Informe Auditoria 13- 2015 Control Interno Disciplinario.PDF
14. Seguimiento MECI Julio 2015
1. Memorando de Encargo Auditoria 14-2015.doc
2. Carta de Presentacion Auditoria 14 2015 SCI.PDF
INFORME AUDITORIA AL SCI DE JULIO 12 DE 2015.pdf
PMI - Auditoria 14 de 2015.xlsx
15. Cajas Menores
1. Memorando encargo Auditoria 015-2015.doc
2. Carta de Presentacion Auditoria 015-2015.doc
7 Informe Cajas Menores Agosto de 2015.pdf
PMI - Auditoria 15 de 2015.xlsx
16. Sistema de Gestion PQRS
CARTA PRESENTACION AUDITORIA No. 16-2015.pdf
Informe Auditoria N°16- Sistema de Gestion PQRDS.pdf
Memorando de encargo -Auditoría PQRD-.PDF
PMI - Auditoria 16 de 2015.xlsx
17. Cumplimiento Normativo de la Liquid de NómiN y Prest Soc
INFORME FINAL AUDITORIA 17-15.pdf
PMI - Auditoria 17 de 2015.xlsx
18. Seguridad de la informacion
Carta presentacion Aud. 18 - 2015 Seguridad Informatica.pdf
Memorando de Encargo Aud. No. 18 Seguridad Informatica.PDF
PMI - Auditoria 18 de 2015.xlsx
19. Seguimiento implementacion recomendaciones CI
Auditoría 19
PMI - Auditoria 19 de 2015.xlsx
Informe Aud 19 2015.PDF
PMI - Auditoria 19 de 2015.xlsx
2. Auditoria Planes de Mejora
1. Memo Encargo 2015-02.doc
2 Carta Presentacion.doc
2. Carta Presentacion 2015-02.doc
2. Carta Presentacion Radicada.pdf
3. Plan Auditoria 2015-02.xls
3. Plan Auditoria 2015-02_02
4. Cronograma Auditoria.pdf
Informe Radicado.pdf
20. Seguimiento a Planes de Mejora
2. Carta Pres - Auditoria Planes Mejora.pdf
Informe Auditoria _#20- Seguimiento Planes de Mejoramiento.pdf
Memorando de Encargo.PDF
21. Seguimiento y Evaluación del MECI
Carta de Presentacion Auditoria 21 de 2015 MECI.pdf
Informe de Auditoria Nº21 de 2015 MECI - 1.pdf
Memorando de Encargo Auditoria 21 de 2015 MECI.pdf
PMI - Auditoria 21 de 2015.xlsx
22. Auditoría 22
Carta Presentacion Aud. 22-15 PGIRS.PDF
Informe final Auditoria 22-15 PGIRS.PDF
Memorando de Encargo Aud. 22-15 PGIRS.PDF
Plan Auditoria 22-15 PGIRS.PDF
23. Verificacion de registros del SIG
Carta de Presentacion Auditoria Nº23.pdf
Memorando de Encargo Auditoria Nº23.pdf
PMI - Auditoria 23 de 2015.xlsx
Rad. Informe 23 registros del SIG.pdf
24. Gestion de QRSD y Gestión Documental
1. Memo - 24 PQRSD.pdf
PMI - Auditoria 24 de 2015.xlsx
Rdo . Carta de Presentacion.pdf
Rdo. Informe Auditoria QRSD.pdf
25. Auditoría NO realizada.25
26. Evaluacion Gestion Dependencias
Informe Aud 26 20015.pdf
memorando de encargo Au. 26 - 2015.doc
PMI - Auditoria 26 de 2015.xlsx
Rdo. Carta Presentacion 26.pdf
3. Control Interno Contable
1. Memorando de encargo 003 de 2015.doc
10. PM C.IC Auditoria N°003 de 2015.xlsx
2. Carta Presentacion 2015-02.doc
5. Cronograma de auditoria in situ C.I.C Control Interno.docx
9. Informe CIC - Vigencia 2014.docx
9. Informe CIC - Vigencia 2014.pdf
PMI - Auditoria 3 de 2015.xlsx
4. Seguimiento al MECI
1. Memorando de Encargo Auditoria 04 - 15 Verif. y Eval. SCI.PDF
Carta de Presentación Auditoria 04 - 15 Srias.pdf
f15 Plan Auditoria control interno.xls
Informe Final Auditoria 04 - 15 con anexos.PDF
Informe para Alcaldia de Auditoria No 04 2015 MECI - copia.pdf
PLANEACION AUDITORIA AL SCI.pdf
5. Seguimiento acuerdos de gestión
Carta 5 - Acuerdos.doc
Informe Auditoria 05 de 2015 Acuerdos de Gestion.PDF
Memorando 5 - Acuerdos.doc
PMI - Auditoria 5 de 2015.xlsx
6. Politicas de discapacidad
1. Memorando Encargo Audit. 06-15 Pol. Pca Discapacidad.PDF
2. Carta Present. Audit 06-15 (2015-004609) Discapac..pdf
f15 Plan Auditoria control interno.xls
Informe Final Auditoria 06-15 Pol. Pca Discapacidad.PDF
Plan de Mejoramiento Auditoría 06-15.xlsx
PMI - Auditoria 6 de 2015.xlsx
7. Gobierno en linea, Indice de gobierno Abierto, Pagina Web 2015
1. Memo Encargo 07 de 2015.pdf
5.5 Informe Radicado.pdf
PMI - Auditoría 7 de 2015.xlsx
8. Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano
Auditoría 8
Carta Auditoria 08 de 2015.doc
Memorando Auditoria 08 de 2015.doc
PMI - Auditoria 8 de 2015.xlsx
PMI - Auditoría 8 de 2015.xlsx
9. Planes de Acción
1. Memorando de Encargo Aud. 09 - 15 Gestion Organ..PDF
2. Carta presentacion Auditoría 09 - 15 Gestion Organizacional.PDF
Informe Auditoria #9-Gestión Organizacional.PDF
PMI - Auditoria 9 de 2015.xlsx
~$ evaluacion y seguimiento a los planes de accion.docx
~$1 Elaboración y Seguimiento al POAI.docx
~$5 Elaboración del PAC.docx
~$chos relevantes ultimas auditorías gestión organizacional.docx
Interna SIG
2. Cronograma - V2.xls
Carta de Presentacion.pdf
Eval Auditores 2015 - V1.xls
Memorando.pdf
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 2015.xlsx
V1. Apertura SIG 20150716.ppsx
V3. Cierre SIG 20150827.ppsx
VF. Inf. Aud SIG 2015.pdf
2016
AUDITORIA 01 2016
INF Control interno cont 2016
9. Informe AUDITORIA CIC - 2015.docx
9. Informe AUDITORIA CIC - 2015.PDF
V5. Evaluacion CIC-2015-2016.xlsx
Carta Presentación No 01 - 2016.pdf
Informe de Auditoria 1 de 2016 - Evaluacion del S Cl Contable.pdf
Memorando de encargo Nº 01- 2016.doc
Plan Mejora - Auditoría 1 de 2016.xlsx
PMI - Auditoria 1 de 2016.xlsx
AUDITORIA 02 2016
carta presentacion No 02- 2016.pdf
INFORME AUDITORIA No 02.pdf
Informe de Auditoria Nº 2 de 2016 - Plan Mej Individual.pdf
Memorando de encargo Nº 02-2016.doc
PMI - Auditoría 2 de 2016.xlsx
AUDITORIA 03 2016
2. Carta de presentacion Aud. 03-16 Politicas Pcas.pdf
3.1 Inf. final Aud. 03-16 Eval. Pol. Pcas Rdo 2016-006382.pdf
4. Ajuste Memorando Aud. 03-16 P. Pcas.pdf
carta de presentacion No 03-2016.pdf
Informe de Auditoria Nº 3 de 2016 - Evaluacion Políticas Publicas.pdf
Memorando de encargo Nº 03-2016.doc
PMI - Auditoria 3 de 2016.xlsx
AUDITORIA 04 2016
0. Rdo. Inf SIRECI Anual.pdf
1. Memorando de encargo Nº 04-2016 SI.pdf
2. Carta presentacion 1 04- 2016 SI.pdf
2.1 Rad Memo - Aud Interventorias SI.pdf
4. Plan Auditoria 04 -2016.pdf
5. Informe Auditoria 4 de 2016 - Interventorias.pdf
6. Plan de Mejora - Aud 4 de 2016 - Susc.xlsx
Carta de Presentacion No 04-2016.doc
Plan de Mejora - Aud 4 de 2016.xlsx
Plan Mejora - Auditoría 4 de 2016.xlsx
PMI - Auditoria 4 de 2016.xlsx
SOLICITUD DE ALCANCE DE AUDITORIA AP.pdf
SOLICTUD DE OOPP SOBRE AUDITORIA A AP.pdf
AUDITORIA 05 2016
1. Memo Encargo N5 Sria Educacion.doc
2. Carta Presentacion.pdf
3. Cronograma Auditoría Internas.pdf
5. Informe Radicado.pdf
PMI - Auditoria 5 de 2016.xlsx
AUDITORIA 06 2016
2. Plan Mejora Ins 201606.xlsx
carta presentacion No 6.pdf
informe de auditoria No 6.pdf
Memo Encargo No 06.doc
AUDITORIA 07 2016
7. Informe de Auditoría N07 Controles-2016.pdf
CARTA PRESENTACION 07.pdf
Informe de Auditoria N°07 Controles-2016.doc
Memo Encargo No 07.doc
PMI - Auditoria 7 de 2016.xlsx
AUDITORIA 08 2016
1. Memo de Encargo.doc
1. Memo de Encargo.pdf
11.4 Informe Auditoria Rdo.pdf
2. CP - Auditoria SIG.pdf
informe auditoria No 8.pdf
Memo de Encargo 08.pdf
AUDITORIA 09 2016
carta presentacion No 09.pdf
Inf. Auditoria Rentas y EjecucionesNo 9.pdf
Memorando Encargo No 09.doc
Plan de Auditoría N°09-2016.xls
~$rta Presentación No 09.doc
AUDITORIA 10 2016
AUDITORIA # 10 CI.pdf
Carta de presentacion No 10.pdf
Memorando Encargo No 10.doc
AUDITORIA 11 2016
Carta presentacion No 11.pdf
INFORME FINAL AUDITORIA 11-16 UMAV.doc
Memorando Encargo No 11.doc
AUDITORIA 12 2016
carta presentacion No 12.pdf
Informe de auditoria No 12.pdf
Memorando Encargo No 12.doc
AUDITORÍA 13 2016
20161222 - Plan Mejora Institucional.xlsx
6. Evaluacion Auditoria - Plan Mejora.xls
Carta presentacion No 13 radicada.pdf
Inf. Auditoria Plan Mejora - Radicado.pdf
Memorando de Encargo No 13.doc
Plan Auditoria - PM.xls
Publisher - Reunion Apertura.pdf
AUDITORÍA 14 2016
1.Memorando de Encargo No 14.doc
carta presentación No 14 radicada.pdf
Carta Presentación No 14.doc
Evaluacion Auditoria - Productos MECI.pdf
Informe Auditoria 14 MECI SISTEDA.pdf
AUDITORÍA 15 2016
Carta Presentacion No 15.pdf
Evaluación Auditoria - Plan Accion.pdf
Inf. Auditoría Plan Acción 2016.PDF
Memorando de Encargo No 15.pdf
Reporte a Talento Humano - Evaluacion Gestion 2016.pdf
2017
AUDITORIA 01 2017
1. Plan Auditoria 01-17 Comites - copia.xls
Carta Presentacion 01 Comites.doc
Carta presentacion radicada..pdf
Copia de f16 Plan de Mejora Inst Aud 01-17 Comites y Consejos.xlsx
Inf Auditoria 01 -2017radicado.pdf
Informe de Aud. 01-17 Comites.doc
Memorando Encargo 01 Comites.doc
Plan Mej Aud. 01-17 Comités y Consejos.xlsx
RESULTADOS AUDITORIA 01 DE 2017 Corregido.docx
Solicitud inform. Auditoría 01-17 Comites y Consejos 1.pdf
Solicitud Inform. Srías - Aud. 01-17Comités.docx
AUDITORIA 02 2017
carta presentacion radicada.pdf
Carta Presentación 02 CIC 2016-2017.doc
f02 Plan de Auditoría.xls
f03 Lista Verificacion.xls
Inf Auditoria N°2 de 2017 . radicado.pdf
Informe CIC-2017.doc
Lista de verificacion Resol. 357- Sistema CIC 2016-02.docx
Memorando Encargo 02 CIC 2016-2017.doc
AUDITORIA 03 2017
1. Memorando Encargo 03 FSE.pdf
2. Carta presentacion N°3.pdf
3 Plan de Auditoría.pdf
4. Informe 3 - FSE.pdf
5. Evaluacion de la Auditoria.PDF
AUDITORIA 04 2017
carata presentacio 04 RADICADA..pdf
Carta Presentación 04 Fondo Local de Salud.doc
f09 Informe de Aud. 04-17 Fondo Local Salud.doc
Informe Final Aud. 04-17 FLS.pdf
Memorando Encargo 04 Fondo Local de Salud..doc
AUDITORIA 05 2017
1. Memorando Encargo 05 Acoso Laboral.pdf
2. Carta presentación 05. Radicada.pdf
3. Plan de Auditoria.pdf
4. Lista Verificación.pdf
5. Informe Auditoria Acoso Laboral.pdf
6. Plan Mej Instit AUDITORIA N ° 5.xlsx
AUDITORIA 06 2017
1. Memorando Encargo 06 Ingresos.pdf
2. Carta de Presentacion - Radicada.pdf
3. Plan de Auditoría 06 Ingresos.pdf
4. Lista de Chequeo - Auditoria 6.xls
5. Informe Ingresos.pdf
6. Evaluacion Auditoria Ingresos Tributarios.pdf
7. Plan Mejora - Ingresos Tributarios.xlsx
AUDITORIA 07 2017
1. Memorando Encargo 07 SGSST.pdf
2. Carta presentacion 07.pdf
3. Plan de Auditoría.pdf
4. Informe Auditoría 7 SGSST.pdf
5. Evaluación de Auditoría.PDF
6. Plan Mejora - Auditoría 7 de 2017.xlsx
AUDITORIA 08 2017
1. Memorando Encargo 08 - Mecanismos.pdf
2. Carta presentacion 08 - Mecanismos.pdf
4. Informe Auditoría 8 - Mecanismos.pdf
AUDITORIA 09 2017
1. Memorando Encargo Radicado.pdf
2. Carta presentación 09.pdf
3. Plan de Auditoria.pdf
4. Informe de Auditoría Radicado.pdf
AUDITORIA 10 2017
1. Memorando Encargo SGC.pdf
2. Carta presentación SGC.pdf
3. Plan Auditoría - SGC.pdf
4. Informe de Auditoría SGC.pdf
AUDITORIA 11 2017
1. Memorando de Encargo.pdf
2. Carta de Presentación.pdf
3.Plan de Auditoría 11 PM.xls
4. Informe de Auditoría 11 PM.pdf
AUDITORIA 12 2017
1. Memo Encargo 12 - Metrología.doc
2. Carta Presentación Auditoría 12 Rdo.pdf
3 Plan de Auditoría - Metrología.xls
4. Lista chequeo - Metrología.xls
5. Informe de Auditoria Controles Metrologicos 12-2017.pdf
AUDITORIA 13 2017
1. Memo-Encargo Auditoría Contratación.pdf
2. Carta Presentación - Auditoría Contratación.pdf
3. Plan de Auditoria Contratación.pdf
4. Lista Verificación Auditoría 13.pdf
5. Inforne Auditoría Contratación.pdf
AUDITORIA 14 2017
1. Memorando de Encargo 14.doc
2. Carta Presentación 14 de 2017.pdf
3. Plan auditoria 14 de 2017.xls
4. Inf. Auditoria 14 de 2017.pdf
5. Plan de Mejora - Auditoria 14 de 2017.xlsx
AUDITORIA 15 2017
1. Memorando Encargo - Auditoria 15 PM.doc
2. Carta de Presentacion 15.pdf
3. Plan de Auditoria Plan Mejora.pdf
4. Informe Auditoria 15 - Plan de Mejora.pdf
AUDITORIA 16 2017
1. Memorando Encargo - Auditoria 16.doc
2. Carta Presentacion - Auditoria 16.pdf
3. Informe Auditoria - Productos MECI.pdf
AUDITORIA 17 2017
1. Memorando Encargo 17 - Plan de Acción.pdf
2. Carta Presentación 17 - Plan de Acción.pdf
3. Plan de Auditoría 17.pdf
4. Informe de Auditoría - Plan de Acción.pdf
5. Evaluacion de Auditoria.pdf
6. Informe Gestion Dependencias.pdf
2018
AUDITORIA 1
1. Memo Encargo 01 CIC.doc
2. Carta Presentación 01 CIC.pdf
3. Plan de Auditoría 01 CIC.xls
4. Informe Auditoría CIC 2017.pdf
5. Plan Mejora 01 CIC.xlsx
AUDITORIA 10
1. Mem Encargo 10 Comparendos.pdf
2. Carta Presenta 10 Comparendos.aspx
3. Informe Auditoría 10 Comparendos.pdf
AUDITORIA 11
1. Encargo 11 Catastro.pdf
2. Carta Presentacion 11 - Catastro.pdf
3. Informe Auditoria 11 - Catastro.pdf
AUDITORIA 12
1. Memorando Encargo 12 - SGSST.pdf
2. Informe Auditoria 12 - SGSST.pdf
AUDITORIA 13
1. Memo Encargo 13 Espacio Público.pdf
2. Carta presenta 13 Espacio Público.pdf
3. Informe Auditoría 13 Espacio Público.pdf
AUDITORIA 14
1. Memo Encargo 14 Mantenimiento Sedes.pdf
2. Carta Presenta 14 Mantenimiento Sedes.pdf
3. Informe Auditoría 14 - Mantenimiento Sedes.pdf
AUDITORIA 15
1. Memo Encargo 15 Contratación.pdf
2. Carta Presenta 15 Contratación.pdf
3. Informe Auditoria 15 Contratación.pdf
AUDITORIA 16
1. Memo Encargo 16 Plan Mejora.pdf
2. Carta Presenta 16 Plan Mejora.pdf
3. Plan Auditoría 16 Plan Mejora.pdf
4. Informe Auditoría 16 Plan Mejora.pdf
AUDITORIA 17
1. Memo Encargo 17 Plan Acción.pdf
2. Carta Presenta 17 Plan Acción.pdf
3. Plan Auditoría 17 Plan Acción.pdf
4. Informe Auditoría 17 Plan Acción.pdf
AUDITORIA 2
1. Memo Encargo 02 de 2018.doc
2. Carta Presenación 02 de 2018.pdf
3. Lista Verificacion 02 de 2018.xls
4. Informe Auditoría 02 de 2018.pdf.aspx
5. Plan Mejora 02 de 2018.xlsx
AUDITORIA 3
1. Memo Encargo 03 Calidad.pdf
2. Carta Presentacion 03 Calidad.pdf
3. Plan Auditoria 03 Calidad.pdf
4. Inf. Aud Interna 03 Calidad.pdf
5. Evaluacion Auditoria Tabulada.pdf
6. Plan Mejora 03 Calidad.pdf
AUDITORIA 4
1. Memorando Encargo Sembello.pdf
2. Carta Presentación Sembello.pdf
3. Memorando Encargo Sembello 2.pdf
4. Plan Auditoría Sembello.PDF
5. Informe Auditoría Sembello.pdf
6. Evaluacion Auditoria Sembello.pdf
AUDITORIA 5
1. Memorando Encargo 05 POT.pdf
2. Lista Verificación 05 POT.pdf
3. Informe Auditoría 05 POT.pdf
AUDITORIA 6
1. Memo Encargo Riesgos Informáticos.pdf
2. Carta Presentación - Riesgos Informáticos.pdf
3. Plan Auditoría - Riesgos Informáticos.pdf
4. Informe Auditoría - Riesgos Informáticos.pdf
5. Evaluación Auditoría - Riesgos Informáticos.pdf
AUDITORIA 7
1. Encargo Auditoria 7 - Financiera.pdf
2. Carta Presentacion Auditoria 7 - Financiera.pdf
3. Informe 1 - Auditoria 7 - Financiera.pdf
4. Solicitud Hacienda - Revisar Informe.pdf
5. Informe 2 - Auditoria 7 - Financiera.pdf
AUDITORIA 8
1. Carta Presentacion MIPG.pdf
2. Informe Auditoria MIPG.pdf
AUDITORIA 9
1. Memorando Encargo 9 Plan de Mejora.pdf
2. Carta Presentacion 9 Plan Mejora.pdf
3. Plan Auditoria 9 Plan Mejora.pdf
4. Informe Auditoria 9 Plan Mejora.pdf
5. Evaluacion Auditoria 9 Plan Mejora.pdf
6. Plan Mejora 20180821.xlsx
2019
AUDITORIA 1
1. Memo Encargo 01 Control Interno Contable.pdf
2. Carta Presenta 01 Control Interno Contable.pdf
3. Informe Auditoría 01 Control Interno Contable.pdf
AUDITORIA 10
1. Memo Encargo 10 Nomina Educación.pdf
2. Carta Presentación 10 Nomina Educación.pdf
3. Informe Auditoría 10 Nomina Educación.pdf
AUDITORIA 11
1. Memo Encargo 11 Plan Desarrollo.pdf
2. Carta Presentación 11 Plan Desarrollo.pdf
3. Informe Auditoría 11 Plan Desarrollo.pdf
AUDITORIA 2
1. Memo Encargo - Sobretasa Bomberil.pdf
2. CP Auditoría sobretasa bomberil.pdf
3. Plan de Auditoria Sobretasa Bomberil.xls
4. Lista Verificacion Sobretasa Bomberil.xls
5. Informe Auditoría 2 - Sobretasa Bomberil.pdf
AUDITORIA 3
1. Memo Encargo 03 Sembello.pdf
2. Carta Presenta 03 Sembello.pdf
3. Plan Auditoría 03 Sembello.xls
4. Informe Auditoría Sembello.pdf
AUDITORIA 4
1. Memo Encargo 04 SGC.pdf
2. Carta Presenta 04 SGC.pdf
3. Plan Auditoria 4 SGC.pdf
4. Informe Auditoría 4 SGC.pdf
AUDITORIA 5
1. Memo Encargo 05 PM.pdf
2. Carta Presentación 05 PM.pdf
20190831. Plan Mejora Institucional.xlsx
3. Informe Auditoría Plan Mejora.pdf
AUDITORIA 6
1. Memo Encargo 06 MIPG.pdf
2. Carta Presentación 06 MIPG.pdf
3. Informe Auditoría MIPG.pdf
AUDITORIA 7
1. Memo Encargo 07 CID.pdf
2. Carta Presentación 07 CID.pdf
3. Informe Auditoría 07 CID.pdf
AUDITORIA 8
1. Memo Encargo 08 Alumbrado.pdf
2. Carta Presentación 08 Alumbrado.pdf
3. Informe Auditoría 08 Alumbrado.pdf
AUDITORIA 9
1. Memo Encargo 09 SGSST.pdf
2. Carta Presentación 09 SGSST.pdf
3. Informe Auditoría 09 SGSST.pdf
2020
AUDITORIA 1
1. Memo Encargo 01 CIC.pdf
2. Carta Presentación 01 CIC.pdf
3. Informe Auditoría 01 CIC.pdf
2022
2022-005479. Auditoría Control Interno Contable.pdf
2022-018304. Auditoría Gestión Documental.pdf
2022-018315. Auditoría Sistema Gestion.pdf
2022-021489. Auditoría Procesos Educación.pdf
2022-028278. Auditoría SG-SST.pdf
2023
2023-001649. Auditoria plan acción 2022.pdf
2023-003556. Auditoría Control Interno Contable.pdf
2023-01. Plan Anticorrupción 2022-III.pdf
2023-02. Estado sistema control interno.pdf
2023-03. Gestión PQRSD.pdf
2023-04. Plan Mejora Archivístico.pdf
2023-05. Derechos Autor.pdf
2023-06. SIA y G-Transparente.pdf
2023-07. Plan Anticorrupción 2023-I.pdf
2023-08. Gestión PQRSD.pdf
Programas de Auditoria Interna
2015
Programa Anual de Auditoria 2015.pdf
2016
Programa General de Auditorias 2016.xls
2017
Programa General Auditoria 2017.xls
2018
Plan Auditoria 2018.pdf
2019
Fomento Cultura del Control
Boletines
2015
Control Arte Abril.pdf
Control Arte Agosto.pdf
Control Arte Diciembre.pdf
Control Arte Julio.pdf
Control Arte Junio 2015.pdf
Control Arte Septiembre.pdf
2016
2016-01 Boletin Julio.pdf
201608 - Boletin Agosto.pdf
201609 - Boletin Septiembre.pdf
2017
Boletin Controlarte Julio.pdf
Boletin Controlarte Abril.pdf
Boletin Controlarte Agosto.pdf
Boletin Controlarte Diciembre.pdf
Boletin Controlarte Junio.pdf
Boletin Controlarte Mayo.pdf
Boletin Controlarte Noviembre.pdf
Boletin Controlarte Octubre.pdf
Boletin Controlarte Septiembre.pdf
Conferencias
2016
Actualizacion Norma ISO 9001-2015.pdf
Gestion del Riesgo-Cambio-Conocimiento.pdf
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA CONCIENCIAR EL CÓDIGO DE ÉTICA.pdf
Valoracion de costos ambientales.pdf
2017
1. Foro - Riesgos Ambientales y Controles.pdf
2. Tipos de auditoría.pdf
3. Administración de Riesgos y Auditoría.pdf
4. Gestion del Conocimiento Organizacional.pdf
2018
201805-06 Autoevaluación de Control y Gestión.pdf
201807-08 SG Seguridad y Salud en el Trabajo.pdf
201809-10 Codigo de Integridad.pdf
20190430 - Actualiza SGI - Conferencias 2018 (1).xlsx
20190430 - Actualiza SGI - Conferencias 2018.xlsx
Controles Preventivos
2015
2015 - 02 - Secop y Gestion Transparente.PDF
2015 - 03 - Control Preventivo PQRD.doc
2015 - 04 - CP Inventario de Bienes.doc
2015 - 05 - Vigencias Futuras.PDF
2015 - 06 - Gestión Historias Laborales.pdf
2015-01- Servicio de Mensajería.doc
2016
Control Preventivo 08-16 Ascensor Sede Adtiva Concejo aspx.pdf
Control Preventivo N° 5 de 2016 Control al Nivel De Endeudamiento.pdf
Control Preventivo Nº 1 de 2016-Austeridad Funcionamiento.doc
Control Preventivo Nº 2 de 2016-Secop y Gestión Transpa.pdf
Control Preventivo Nº 3 de 2016-Plan de Mejoramiento.doc
Control Preventivo Nº 4 de 2016-Consumo Telefonia.doc
Control Preventivo Nº 6 de 2016 Plan Anticorrupcion.pdf
Control Preventivo Nº 7 de 2016 - Gestión Documental.pdf
2017
1. Control Preventivo - Recomendaciones.pdf
2. Control Preventivo - Contratacion.pdf
3. Control Preventivo - Concurso de Meritos.pdf
4. CP - Control Urbano - Rdo.pdf
5. CP - Concesion de Transito 2017.pdf
6. CP - Sistema Gestion Calidad.pdf
7. CP - Administracion Riesgos.pdf
8. CP - Planeacion y Coordinacion Administrativa.pdf
2018
1. 20180409 - Control Preventivo MIPG.pdf
2. 20180822 - CP Comparendos Transito.pdf
2018-03-04 - Conferencia MIPG.pdf
2018-05-06 - Autoevaluación de Control y Gestión.pdf
3. 20181226 - CP Entes Externos y Plan Mejora.pdf
Jornada del Autocontrol
Programas Fomento Cultura del Control
2015
Plan Conferencias 2015.xls
2016
Plan Fomento Cultura del Control 2016.xls
Indicadores
2013 - 2019 Sept. Evaluación Enfoque Prevención.xlsx
2013-2019 Evaluacion Enfoque Prevencion.xlsx
2016 - 2019 Junio. Indicador Evaluacion Auditoria.xlsx
2016-2019 Indicador Evaluacion Auditoria.xlsx
2017 - Matriz Indicador Plan Mejora.xlsx
2018-Tri I - Matriz Indicador Auditorías.xlsx
2018-Tri I - Matriz Indicador Fomento.xlsx
Informes de seguimiento
2018
47. 20180123 - Informe Plan Anticorrupción 201712.pdf
48. 20180226 - Informe Cierre Administrativo y Financiero 2017.pdf
49. 20180308 - Informe Austeridad Trim 2017 IV.pdf
50. 20180313 - Informe Seguimiento COLA.pdf
51. 20180403 - Informe Derechos de Autor 2018.pdf
55. 20180518 - Informe Seguimiento - AGN-I.pdf
56. 20180618 - Informe Seguimiento - AGN-II.pdf
57. 20180628 - Informe Indice Desempeno Institucional.pdf
58. 20180703 - Informe Plan Anticorrupción.pdf
59. 20180710 - Informe Austeridad Trim I 2018.pdf
60. 20180718 - Informe Seguimiento - AGN - III.pdf
61. 20180803 - Informe Pormenorizado SCI.pdf
62. 20180821 - Informe Seguimiento - AGN-IV.pdf
63. 20180831 - Informe PQRSD 2018 I.pdf
64. 20180910 - Informe Austeridad Trim II 2018.pdf
65. 20180910 - Informe Cajas Menores.pdf
66. 20180918 - Informe Seguimiento - AGN - V.pdf
67. 20180921 - Informe Seguimiento SIGEP.pdf
68. 20181024 - Informe Comite de Conciliación.pdf
69. 20181120 - Informe Plan Anticorrupción 2.pdf
70. 20181123 - Seguimiento PM Archivo General.pdf
71. 20181123 - Informe Acuerdos Gestión.pdf
72. 20181129 - Informe Seguimiento Políticas Públicas.pdf
73. 20181203 - Informe Austeridad III.pdf
74. 20181204 - Informe Acciones Populares.pdf
75. 20181219 - Informe Seguimiento Ordenes AGN.pdf
76. 20190130 - Informe PQRSD 2018.pdf
77. 20190201 - Informe Plan Anticorrupción.pdf
78. 20190212 - Informe Austeridad 2018 T-IV.pdf
79. 20190301 - Informe Seguimiento PM- AGN.pdf
80. 20190312 - Pormenorizado SCI.pdf
81. 20190313 - Seguimiento Gestión Transparente.pdf
82. 20190313 - Informe Derechos Autor 2018.pdf
83. 20190429 - Seguimiento Sireci 2018.pdf
2019
84. 20190510. Seguimiento Plan Anticorrupción 2019-009560.pdf
85. 20190515. Seguimiento Mapa Riesgos Corrupcion.pdf
86. 20190516. Austeridad Gasto Público.pdf
87. 20190523. Informe Riesgos por Procesos.pdf
88. 20190702. Seguimiento COLA 2018.pdf
89. 20190715. Pormenorizado SCI.pdf
90. 20190729. Inf. seguimiento - PM Sireci.pdf
91. 20190802. Seguimiento Ley 951.pdf
92. 20190806. Seguimiento PQRSD 2019-II.pdf
93. 20190814. Seguimiento Cajas Menores.pdf
94. 20190820. Seguimiento Austeridad T-II.pdf
95. 20190911. Seguimiento Plan Anticorrupción.pdf
96. 20191029. Seguimiento Políticas Públicas.pdf
97. 20191101. Austeridad T-III.pdf
98. 20191119. Pormenorizado SCI III.pdf
99. 20191217. Acciones populares.pdf
2020
1. 20200123. Seguimiento AGN.pdf
2. 20200123. Seguimiento - PM Sireci.pdf
3. 20200128. Seguimiento Plan Anticorrupción.pdf
4. 20200131. Seguimiento PQRSD 2019II.pdf
5. 20200203. Seguimiento Austeridad 2019-IV.pdf
6. 20200203. Seguimiento Estado SCI 201912.pdf
7. 20200313. Seguimiento Gestión Transparente.pdf
8. 20200325. Seguimiento Derechos Autor.pdf
9. 20200327. Seguimiento SIRECI.pdf
S. planeacion
internas al SIG
2012
Actas de Reuniòn de apertura y cierre
acta reunion de apertura.docx
acta reunion de cierre.docx
Reuniòn de cierre.pptx
Lista de Verificacion e Informes
F06 INFORME GENERAL.doc
Informe Administración de rentas.xlsx
informe Asesoria y Asistencia.xlsx
INFORME DE AUDITORIA GENERAL(1).xlsx
Informe Desarrolo Integraldel Territorio.xlsx
Informe Evaluación Independiente.xlsx
informe formación ciudadana.xlsx
Informe Gestion del Talento Humano.xlsx
Informe Gestión de tramites.xlsx
Informe Mejoramiento continuo.xlsx
informe Vigilancia y Control.xlsx
Lista audit DE.XLS
Lista audit GC.XLS
Lista audit GI.XLS
Lista audit GR.XLS
Lista audit PA.XLS
Lista de Verificacion e Informe Comunicaciones.xlsx
Lista de verificacion e informe gestion juridica.xls
Lista de Verificacion e Informe gestión social.xlsx
Lista de verificacion G. Talento Humano.doc
lista de verificacion Mejoramiento Continuo.doc
registro de asistencia FC.PDF
Planes de Mejoramiento SGC 2012
Administracion de Rentas.xlsx
Asesoria y Asistencia.xlsx
Comunicaciones.xlsx
Desarrollo Integral del Territorio.xlsx
Direccionamiento Estrategico.xlsx
Evaluacion Independiente.xlsx
Formacion Ciudadana.xlsx
Gestion de Contratacion.xlsx
Gestion de la Informacion.xlsx
Gestion de Tramites 2012.xlsx
Gestion del Talento Humano.xlsx
GESTION JURIDICA.xlsx
Gestion Social - 2012.xlsx
Gestiòn de Recursos Fisicos.xlsx
Mejoramiento Continuo.xlsx
Planeacion Administrativa y Financiera AI- 2012.xlsx
Vigilancia y Control.xlsx
evaluacion de la auditoria.xlsx.xls
MEMORANDO ENCARGO 017 2012[1].docx
Plan y cronograma de auditoria.xls
2013
0. Reunion Auditores - Junio 4.ppsx
1. Memorando 09 de 2013.pdf
2. Carta Presentación 09.pdf
3. Citacion Auditores - Calidad.pdf
4. Plan y cronograma Aud 09 de 2013.xls
Evaluacion Auditores.xlsx.xls
Inf. Consolidado Aud Interna.xlsx
Informe Auditoria Interna 2013.pdf
Plan de Mejora - Auditoria Interna 2013.xlsx
SIG - Apertura - Jun 6 de 2013.ppsx
V2 - Reunion Cierre - Junio 27.ppsx
2014
0. Informe Gral Auditoria 2014.pdf
1. Inf Aud Interna - SCI.pdf
1. Plan Auditoria - V5.pdf
2. Cronograma - V6.pdf
3. Lista de Chequeo Base - Auditoría Interna.pdf
3. Reunión de Apertura 20140523 - V6.ppsx
Plan Mejora - Auditoría Interna al SIG 2014.xlsx
Seguimiento al Plan de Mejora -2014 Planeacion.xlsx
V4 - Reunion Cierre - 20140613.pdf
2015
2. Cronograma - V2.xls
Carta de Presentacion.pdf
Eval Auditores 2015 - V1.xls
Memorando.pdf
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA 2015.xlsx
V1. Apertura SIG 20150716.ppsx
V3. Cierre SIG 20150827.ppsx
VF. Inf. Aud SIG 2015.pdf
2016
1. Memo de Encargo.pdf
11.4 Informe Auditoria Rdo.pdf
2. CP - Auditoría SIG.pdf
3. Cronograma Auditoria 2016.pdf
PPT - Cierre Auditoría 20160714 - V.pdf
internas al SIG
actas
acta de reunion de enlace.doc
acta reunion de apertura.docx
comunicaciones
carta de presentacion 006 2011.docx
constancia capacitacion auditores de bello 2011-08-03.pdf
memorando encargo 006 2011.docx
oficio a auditores lideres por proceso.doc
sensibilizacion reunion de apertura.docx
equipo auditor
equipo auditor.xlsx
evaluacion equipo de auditores.xls
estadisticas de la auditoria
estadisticas de la auditoria.xlsx
evaluacion auditoria
evaluacion auditores por auditados.xlsx
evaluacion auditores por el auditor lider.xlsx
evaluacion de la auditoria.xlsx.xls
informes de auditoria
informe de auditoria AA.xlsx
informe de auditoria AR.xlsx
informe de auditoria DE.xlsx
informe de auditoria DT.xls
informe de auditoria EI.xls
informe de auditoria FC.xls
informe de auditoria GC.xls
informe de auditoria GH.xls
informe de auditoria GI.xls
informe de auditoria GJ.xls
informe de auditoria GR.xls
informe de auditoria GS.xls
informe de auditoria GT.xls
informe de auditoria MC.xlsx
informe de auditoria PA.xlsx
informe de auditoria PC.xlsx
informe de auditoria VC.xls
listas de chequeo
lista de verificacion VC.xlsx
planes de mejoramiento
evidencias
plan de mejora GC
oficio plan de compras 2011-05-30.doc
publicacion T&S juridica 2011 01.jpg
publicacion T&S juridica 2011 02.jpg
publicacion T&S juridica 2011 03.jpg
plan de mejora auditoria PC OK..xlsx
plan de mejora auditoria AA OK..xlsx
plan de mejora auditoria AR OK..xls
plan de mejora auditoria DE OK..xlsx
plan de mejora auditoria DT.xlsx
plan de mejora auditoria EI.xlsx
plan de mejora auditoria FC.xlsx
plan de mejora auditoria GC OK..xlsx
plan de mejora auditoria GH OK..xlsx
plan de mejora auditoria GI.xlsx
plan de mejora auditoria GJ OK..xlsx
plan de mejora auditoria GR.xlsx
plan de mejora auditoria GS.xlsx
plan de mejora auditoria GT.xlsx
plan de mejora auditoria MC OK..xlsx
plan de mejora auditoria PA.xlsx
plan de mejora auditoria VC.xlsx
planificacion
registros auditorias al SIG 2011.xls
reunion de cierre
reunion de cierre 2011-05-18.pptx
Seguimiento indicadores
Medicion Evaluacion Auditoria Interna (I-EI-02).xlsx
Medicion Evaluacion Enfoque Prevencion (I-EI-03).xlsx
riesgos
2010
01 plan de mejoramiento de riesgos EI.xlsx
Plan de Mejora - Riesgos EI.xlsx
riesgos proceso EI.xlsx
2015-2016
asistencia_identificacion_riesgos_EI_2015-11-03.pdf
asistencia_valoracion_riesgos_EI_2015-12-17.pdf
asistencia_valoracion_riesgos_EI_2016-02-08.pdf
correo_sesion_01_EI.docx
riesgos proceso EI_2015-11-03.xlsx
~$riesgos proceso EI_2015-11-03.xlsx
2022
Matriz mapa riesgos EI.xlsx
2023
Mapa Riesgos EI 2023.xlsx
tramites y servicios
mejoramiento continuo
01-06-18 Fusionionados (temporal)
administracion de rentas
documentos
documentos externos
oficina de catastro
10.formato unico para atencion de reclamos.jpg
1manual de reconocimineto predial.pdf
2.manual de deligenciamiento de la ficha predial.pdf
3.manual de calificacion de contrucciones.pdf
4.Instructivo de Identificadores Construccion Convencionales.pdf
5.manual de presentacion de los planos cartograficos ortofotos.pdf
6.manula de mutaciones catastrales.pdf
7.manual reglamento propiedad horizontal.pdf
8.Documento de Estandares de geoinformacion Catastral.pdf
9.Documento Modelo de Datos Geograficos.pdf
formatos
catastro
F03 correccion de nombre.xls
F05 reporte de visita.xlsx
F07 certificado de predio en tramite.docx
F08 certificado de poseer bienes.docx
F09 certificado de no poseer bienes.docx
F10 correspondencia catastro.docx
F32 certificado de nomenclatura.docx
Direcc Adtiva Recaudos y Pagos
tesoreria
F37 Devolucion ordenes de pago.xlsx
F38 Legalizacion vales de anticipo.doc
F39 Arqueo de caja menor.xls
F40 Cierre de Caja - Recaudo por bancos.xls
F41Cierre diario de caja - Paz y salvo.xls
F42 Entrega de correspondencia.xls
F43 Devolucion cheques devueltos.xlsx
F44 Correccion monetaria cuentas por cobrar.xlsx
F45 Depositos provisionales.xls
indicadores
manuales
procedimientos
Direcci adva de Tesoreria y Ejecuc Fisc
Ejecuciones fiscales
P02 Convenio de Pago.docx
P03 Proceso Cobro Coactivo.docx
tesoreria
P08 Procedimiento Pagos.docx
P09 Procedimiento de Recaudos.docx
P01 Procedimiento Gestion De Rentas.docx
registros
Seguimiento a indicadores
acta seguimiento indicadores administracion de rentas.PDF
Certificacion de tasas emitidas por organismos.doc
riesgos
2010
01 plan de mejoramiento de riesgos AR.xlsx
riesgos proceso AR.xlsx
tramites y servicios
hacienda
catastro
hs309 Certificados catastrales.docx
hs329 Asesoria Catastral.docx
rentas
hs237 duplicado facturas.docx
hs350 asesoria a la comunidad sobre impuestos.docx
hs67 novedades de industria y comercio.docx
tesoreria
hs130 verificacion de recaudo.doc
hs135 recaudo por bancos.doc
hs275 expedicion paz y salvos.doc
asesoria y asistencia
documentos
documentos externos
03-Manual Operativo del PPSAM - Programa al Adulto Mayor.pdf
04- Ley de Victimas 2011.pdf
formatos
Administracion central
F04 formato de entrega de informe tecnico.doc
F05 atencion de solicitudes de servicio.doc
Gerencia Dllo y Progreso
F20 Evaluacion Economica.doc
F21 Visita Empresarial.xls
gobierno
casa de justicia
f108 solicitud acta de conciliacion.docx
f109 Reporte Comision Posible Delito.doc
F122 Reporte actividades Ministerio.xlsx
F124 Acta de acuerdo de pago de deuda.docx
F125 Acta de acuerdo reconocimiento de union marital de hecho.docx
f139 Remision Casa de Justicia.docx
F39 Acta Regulacion Alimentos.doc
F41 Constancia de no Acuerdo.doc
F80 formato asesorias psicologicas.docx
Control y Regulacion
f44 Acta de Compromiso.docx
F49 Acta de Consentimiento.doc
inclusion social
f111 registro de usuarios AA.xlsx
f112 Remision programas o servicios.docx
f113 Asesoria Psicosocial.doc
f114 Reporte periodico de Indicadores AA.doc
Integracion Social
F14 asesoria a programas.doc
F15 asesoria psicologica.doc
F16 asesoria sociofamiliar.doc
F17 caracterizacion de poblacion alcoholicas.doc
F47 seguimiento a asesoria psicologica.doc
medio ambiente
F01 control de salida de funcionarios.xls
F03 entrega de material.docx
Oficina Gestion Riesgo
f129 Ficha Emergencias y Desastres.docx
f130 Registro Damnificados y Afectados.xlsx
f131 Entrega ayudas Humanitarias.xlsx
indicadores
FTI01 evaluacion en asesoria y asistencia.docx
FTI02 atencion en asesoria y asistencia.docx
manuales
procedimientos
P01 de asesoria y asistencia.docx
registros
seguimiento a indicadores
acta seguimiento indicadores asesoria y asistencia.PDF
riesgos
2010
01 plan de mejoramiento de riesgos AA.xlsx
02 riesgos proceso AA.xlsx
tramites y servicios
Gerencia Dllo y Progreso
Desarrollo Economico
hs351 Inscripcion empresas publicar vacantes.docx
hv352 Inscrip postulaci vac SENA.docx
gestion del riesgo
hs14 Prevencion y Atencion de Desastres.docx
gobierno
casa de justicia
hs127 Justicia no formal y comunitaria conciliacion en equidad.docx
hs214 Asesoria en riesgo y conflictos Bio sicosocial.docx
control y regulacion inspecciones
hs8 apoyo a jueces en comision de diligencia civil.docx
inclusion social y reconciliacion
hs45 asesoria y asistencia a personas y o grupos sociales.doc
hs503 Orientacion y Atencion a Poblacion Victima.docx
hs504 Apoyo en retorno y reubicacion.docx
hs505 Gestion de proyectos productivos.docx
hs506 proteccion de predios rurales y urbanos Mpio Bello.docx
hs508 Verificacion de novedades sistema de informacion.docx
ht502 Gestion de atencion humanitaria inmediata.docx
ht507 Solicitud de atencion humanitaria de Emergencia.docx
medio ambiente
hs26 asesoria y asistencia tecnica agropecuaria.docx
hs27 asesoria tecnica ambiental.docx
salud
Subsecretaria Administrativa y Financiera
hs151 Asesoria y Asistencia Aseguramiento.docx
Comunicaciones
documentos
~$litica de comunicacion publica.doc
documentos externos
formatos
F01 Plantilla para presentaciones 2016-2019.pptx
indicadores
FTI03 Free Press.docx
manuales
M01 Manual de Imagen 2017.pdf
M02 manual de protocolo,ceremonial y organizacion de eventos.pdf
procedimientos
P01 para la difusion de la informacion interna y externa.docx
P02 comunicacion para la movilizacion.docx
registros
F01 Plan de comunicaciones 2012-2015
F01 Plan de comunicaciones 2012-2015.xls
plan de comunicaciones
Imagen 002.jpg
Imagen 003.jpg
Imagen 004.jpg
Imagen 005.jpg
Imagen 006.jpg
Imagen 007.jpg
Imagen 008.jpg
Imagen 009.jpg
Imagen 010.jpg
Imagen 011.jpg
Imagen 012.jpg
Imagen 013.jpg
Imagen 014.jpg
Imagen 015.jpg
Imagen 016.jpg
Imagen 017.jpg
Imagen 018.jpg
Imagen 019.jpg
plan de comunicaciones.xlsx
Plan de comunicaciones 2008-2011
camiseta del SIG.jpg
cronograma plan de comunicaciones SIG.xlsx
plan de comunicaciones del SIG.doc
presupuesto del plan de comunicaciones del SIG.xls
tarjetas personales.jpg
seguimiento a indicadores
acta seguimiento indicadores comunicaciones.PDF
seguimiento a indicadores PC.xlsx
Plan Comunicaciones Alcaldia Bello 2016-2019.xlsx
riesgos
2010
01 plan de mejoramiento de riesgos PC.xlsx
02 riesgos proceso PC.xlsx
Tramites y servicios
formacion ciudadana
documentos
documentos externos
formatos
administracion central
F01 formato inscripcion para formacion.xls
F03 formato asistencia acumulada.xls
F04 Formato acta de control sanitario.doc
direccion TIC
f14 Inscripcion en TIC.xlsx
gerencia dllo y progreso
Desarrollo Economico
gobierno
F16 Inscripcion formacion actualizada.xls
indicadores
FTI01 Atencion en Formacion Ciudadana.docx
FTI02 Evaluacion en Formacion Ciudadana.docx
manuales
procedimientos
Recreacion y Deportes
fomento deportivo
P04 Capacitacion en Deportes y Recreacion.docx
P01 formacion ciudadana.docx
registros
acta seguimiento indicadores formacion ciudadana.PDF
riesgos
2010
01 Plan de mejoramiento de riesgos FC.xlsx
riesgos proceso FC.xls
tramites y servicios
cultura
hs276 catedra municipal bellanita.docx
hs56 formacion artistica.docx
hs60 capacitacion en sistemas.docx
integracion social
hs41 formacion grupos poblacionales.docx
movilidad
educacion vial
hs68 Capacitacion a personas con vulnerabilidad.doc
hs69 Capacitacion a empleados de las diferentes empresas.doc
hs70 Capacitacion en Instituciones Educativas.doc
hs71 Capacitaciones educativas en las vias.doc
hs72 Capacitacion a conductores infractores.doc
G. Contratacion
documentos
Administracion central
d02 codificacion de contratos.xlsx
d03 proceso de contratacion ntcgp 1000.ppt
documentos externos
administracion central
01formato 20 1 acciones de control a la contratacion.xls
Informe bimensual a las sia.xls
Informe mensual ola invernal F20.3A Y 3B.xlsx
formatos
Administracion central municipal
f01 Lista de chequeo documento de contratacion publica.xls
f03 acta de cambio de obra.xlsx
f04 acta de inicio contrato.docx
f05 acta de liquidacion.docx
f06 acta de pago de anticipo.xlsx
f07 acta de pago.xlsx
f08 acta de recibido.docx
f09 acta de recibo parcial.xlsx
f10 acta de vecindad de vivienda.docx
f11 acta de vecindad en vias.docx
f12 contenido de bitacora.docx
f13 informe parcial de interventoria.docx
f14 Orden de pago.xls
f15 planilla verificacion interventoria contratos.xlsx
f16 plantilla control de amortizaciones.xlsx
f17 plantilla control de pagos de actas.xlsx
f18 acta de entrega de una obra a la comunidad.docx
f19 acta de liquidacion unilateral.docx
f20 acta de reinicio del contrato.docx
f21 acta de suspension del contrato.docx
f23 Minuta contratacion Directa V06.docx
f27 acta de designacion de interventoria.doc
f29 auto aprobatorio de fianzas.xls
f31 V.B. Publicacion en SECOP.doc
F34 plan anual de adquisiciones.xls
f36 acta liquidacion bilateral.docx
Asesoria juridica
f02 Control de contratos.xlsx
Deportes y Recreacion
f33 Seguimientos de gastos SDR.xlsx
Secretaria general
f24 visto bueno proceso de contratacion.docx
f35 lista de chequeo precomite.xlsx
indicadores
FTI01 visibilidad de la contratacion.docx
manuales
M01 contratacion.docx
M02 interventoria.docx
procedimientos
administracion central
P01 Para el control de los contratos.docx
P02 Gestion Plan Anual de Adquisiciones.docx
P03 Para la legalizacion del Contrato Estata.docx
registros
Servicios administrativos
PAA-2015.xls
PAA-2016.xls
PAA-2017.xls
riesgos
2010
01 Plan de mejoramiento riesgos GC.xlsx
riesgos proceso GC.xlsx
tramites y servicios
asesora juridica
hs201 legalizacion de contratos.doc
G. Tramites
documentos externos
inclusion social
familias en accion
14-F-FAC-018 Comprob preinscrip Mas Familias en Accion.xls
58 Manual Operativo Mas Familias en Accion.pdf
secretaria adulto Mayor
35 Certificado_discapacidad 2017.doc
36 Ficha Retiro 2017.xls
37 Ficha de Priorizacion 2017.xls
38 RG-ADM-09 Formato no cobro beneficiarios.xls
01Formato Aprobacion de Nuevos Tramites.xls
02Guia para la Inscripcion y raciolinalizacion de Tramites y Servicios Admon Publica y manual.pdf
05presentacion politica antitramites 2009.ppt.pps
06Manual del administrador del sistema unico de informacion de tramites SUIT - PEC.pdf
07manual del administrador Portal del estado colombiano.pdf
09portal del estado colombiano.ppt
10 Carta de presentacion viva- Formato.doc
11 Acta de vinculacion a proyecto de vivienda y eleccion representante comunidad-Formato.xls
12 Seguimiento plan social-Formato.xls
13 Proyecto de racionalizacion y simplificacion ordenamiento juridico - Analisis vigencia.xls
15 Ficha de Retiro Beneficiarios.xls
16 Ficha de Priorizacion.xls
17 Certificacion postulacion subsidio.docx
18 Control Beneficiariono cobran Subsidio.xls
formatos
Adulto Mayor
F75 planilla registro de inscripcion.doc
Cultura
f74 Presentacion proyectos Gestores Culturales -Artistas.docx
Deportes
F01 soilicitud de otorgamiento de reconocimiento deportivo.doc
F02 miembros de la estructura administrativa del club.doc
F03 lista de chequeo documentos para recon deportivo.doc
F04 acta aprobacion estatutos y eleccion dignatarios.doc
F05 acta de constitucion del club deportivo.doc
F06 acta eleccion representante legal y demas cargos clubes deportivos.doc
F07 carta aceptacion miembroc org administracion.doc
F08 carta aceptacion revisor fiscal.doc
F09 carta afiliacion a club.doc
F10 designacion tercer miembro ante la comision disciplinaria.doc
F11 expreso sometimiento deportista.doc
F12 relacion de Usuarios Atendidos y Ase. Confor de Clubes.xls
F58 mensual vigencia clubes.xls
Desarrollo y progreso
participacion ciudadana
F81 certificado existencia y representac.docx
F86 lista de chequeo expedicion de autos de reconocim.doc
F88 Apertura y Registro de libros.doc
F89 auto reconocimiento.doc
Direcc. Informacion y estadistica
f20 Informe ejecutivo de actividades oficina del sisben.xls
f30 control ruta encuestador sisben.xlsx
f32 Constancia de Visita Domiciliaria.docx
F76 Control fichas archivos.xls
F77 Bitacora diaria encuestadores.xls
F78 Control calidad diligenciamiento encuestas.xls
F79 Solicitud de fichas - Coordinadores Encuestadores.xls
F80 Verificacion en Campo diligenciamiento de encuestas.xls
Gobierno
F82 certificado de buena conducta.doc
f83 Formato de Semovientes.docx
Planeacion
F60 alineamiento.docx
F72 Certificado representacion legal propiedad horizontal.docx
Salud
f70 Soporte de visita de gestion de tramite.docx
secretaria de bienestar e integracion socia
f52 caraterizacion poblacion en situacion vulnerabilidad.xls
f54 registro de atencion al publico.docx
f55 registro de informacion para pago de madres comunitarias.doc
Transito
F33 inspeccion contravenciones transito.xls
F34 hoja de ruta de la cadena decustodia.xls
F39 inventario de motocicletas retenidas.xls
F40 inventario de vehiculos retenidos.xls
indicadores
FTI01 atencion conforme en Gestion de Tramites.docx
FTI02 evaluacion en Gestion de Tramites.docx
procedimientos
P10 gestion de tramites.docx
registros
Informes inscripcion tramites al SUIT
INFORMES TRAMITES SUIT 2014
Envio de informes de Sistemas.PDF
INFORME SUIT.docx
informe tramites suit 28-10-14.xlsx
LISTADO DE TRAMITES.docx
Seguimiento a indicadores
acta seguimiento indicadores gestion de tramites.PDF
riesgos
2010
01 Plan de mejoramiento de riesgos GT.xlsx
riesgos proceso GT.xlsx
tramites y servicios
asesora juridica
hv126 Certificado de Residencia.docx
cultura
ht289 declaratoria de bienes de interes cultural municipal.docx
educacion
educacion
ht 219 Apobacion y otorgamiento de licencias.docx
ht 220 administracion de novedades Estab Educat.docx
ht 221 Acreditacion y reconocimiento de certificados de estudio.doc
ht 222 certificado de existencia y representacion legal.docx
Fomento Deportivo
ht110 Renovacion de Reconocimiento de Clubes Deportivos, promotores o entidades no deportivas..docx
ht117 Solicitud Reconocimiento de Clubes Deportivos.docx
ht118 Solicitud autorizacion funcionamiento centro acondici.docx
ht21 Solicitud renovacion autorizacion para funcionamiento CAPF.doc
Gerencia Desarrollo y Progreso
participacion ciudadana
hs283 apertura y registro de libros a organismos comunales.doc
ht114 certificado de existencia y representacion legal de las jac.doc
ht282 impugnacion y apelacion organismos comunales.doc
ht384 auto de reconocimiento de dignatarios comunales.doc
ht416 inscripcion o reforma de estatutos de organismos comunales.doc
gobierno
control y regulacion inspecciones
hs122 autorizacion de transporte de semovientes.docx
ht124 Expedicion de certificado de vecindad y buena conducta.docx
ht345 autorizacion de transporte de menaje.docx
hacienda
catastro
ht352 Mutaciones catastrales - Modificado.docx
ht491 Certificacion, revision o Rectificacion de Areas.docx
rentas
ht330 matricula de industria y comercio complementarios avisos y tableros.docx
ht331 declaracion revision y aforo.docx
ht349 retenciones de industria y comercio.docx
ht496 Cancelaciones o cierres de industria y comercio, avisos y tableros.docx
inclusion
ht326 pago de subsidios madres comunitarias.docx
inclusion social
ht501 Solicitud de reporte de novedades ma Familias en Accion.docx
movilidad
ht162 cambio de documento para licencia de conduccion.docx
ht163 cambio de motor de vehiculo automotor.docx
ht165 traslado de cuenta.docx
ht170 Cancelacion de licencia de transito.docx
ht173 Entrega de vehiculo retenido en los patios.docx
ht178 sellada y desellada de taximetros.docx
ht361 radicado de cuenta..docx
ht362 recategorizacion de licencia de conduccion.docx
ht363 Refrendacion de licencia de conduccion.docx
ht364 regrabacion de motor serial o chasis vehiculo automotor.docx
ht365 rematricula por recuperacion.docx
ht366 renovacion o duplicado de trajeta de operacion.doc
ht368 Cambio de empresa de vehiculo automotor.docx
ht369 vinculacion de vehiculo de transporte individual.docx
ht370 vinculacion de vehiculo de transporte colectivo.docx
ht371 expedicion de licencia de conduccion.docx
ht372 duplicado de placas.docx
ht373 duplicado de licencia de transito.docx
ht374 duplicado de licencia de conduccion.docx
ht375 desvinculacion de vehiculo de transporte individual.docx
ht376 Desvinculacion de vehiculo de transporte colectivo.docx
ht377 certificado de tradicion de vehiculo automotor.docx
ht478 traspaso a persona ideterminada.docx
ht509 levantamiento de prenda.docx
ht510 modificacion de prenda.docx
planeacion
desarrollo integral del territorio
ht137 expedicion certificado estrato socioecon.docx
ht138 Alineamientos.docx
ht139 expedicion certificado de zona de alto riesgo.docx
ht143certificado representacion legal urbanizacion y propiedad horizonta.docx
ht147 certificado de distancia entre dorguerias.docx
ht148 expedicion autorizacion de ubicacion de parasoles y marquesinas.docx
ht226 Concepto Usos de Suelo.docx
ht227 visitas preventivas a las construcciones.docx
ht328 licencia de intervencion y ocupacion.docx
ht356 permiso de venta para constructoras.docx
ht407 revision estrato socioeconomico.docx
ht477 concepto de viabilizacion a los proyectos urbanisticos.docx
direccion admin.informacion y estadistica
ht144 encuesta sisben.docx
ht402 actualizacion de la ficha socioeconomica SISBEN.docx
ht408 desvinculacion del sistema de identificacion SISBEN.docx
salud
salud publica
hs228 Atencion solicitud tipo sanitario.docx
ht152 Solicitud Certificado Exhumacion.docx
documentos
S. general
D03 Carta de Trato digno al Ciudadano.doc
D01Caracterizacion proceso MC.xls
D02 determinacion del tamano de la muestra.xlsx
documentos externos
administración municipal
01- Modelo de Atención para el Goce Efectivo de Derechos.doc
02-cartilla de diseño de indicadores de gestion.pdf
educación y cultura
05-informe secretaria de educacion.xls
formatos
administracion municipal
f03 planilla de control de solicitudes de tramite, servicios y OPAS.xlsm
F04 Reporte de Salidas No Conformes.xls
f09 Formato Evaluacion del Servicio.xlsx
f21 de PQRSD.xls
F38-41 Evaluacion de la formacion.xlsx
F63 Encuesta de satisfaccion PQRSDF.doc
F64 Encuesta satisfaccion en servicios generales.doc
S. control interno
f16 Plan Mejora Institucional.xlsx
f62 Evaluacion Enfoque hacia la prevención.xls
s. general
f22-23 consolidado de PQRSD.xlsx
f59 registro atencion orientac ciudadano.xls
S.servicios administrativos
f65 evaluacion de actividades.xls
F66 Encuesta de Evaluacion Transferencia Conocimiento.docx
indicadores
MIPG
FTI01 Oportunidad en la Atencion PQRSD.xls
FTI02 Evaluacion de las PQRSD).xls..xls
FTI03 Atención Conforme (AC).xlsx
FTI04 Evalucion del servicios (ES).xlsx
FTI05-Cumplimienro Planes de Mejoramiento.xlsx
manuales
M01 Manual y protocolo atencion y servicio ciudadano.doc
procedimientos
Secretaria General
P05 para la gestion de las PQRSDF.docx
Secretaria Planeacion
P01 Procedimiento Salidads no conformes.docx
P02 Procedimiento para la toma de Acciones.docx
P03 Procedimiento Evaluacion del Tramite.docx
registros
Informe de Atencion PQRSDF
Informe mensual
1. Informe Enero.pdf
2. Informe Febrero 2022.pdf
3. Informe Marzo 2022.pdf
4. Informe Abril 2022.pdf
5. Informe Mayo 2022.pdf
6. Informe Junio 2022.pdf
7. Informe Julio 2022.pdf
8. Informe Agosto 2022.pdf
9. Informe Septiembre 2022.pdf
informe trimestral
A. Informe 1er Trimestre 2022.pdf
B. I Informe 2do Trimestre 2022.pdf
C. Informe 3ER Trimestre 2022.pdf
f22-23 consolidado de PQRSD Enero 2022.xlsx
Medicion Indicadores
Control Interno
2013 - 2019 Jun. Cumplimiento Planes Mejora.xlsx
2013-2019 Cumplimiento Planes Mejora.xlsx
Medicion Cumplimiento Planes Mejora (I-MC-05).xlsx
S. General
Direcci Adm de Gestion Documental
Medicion Indicador de evaluacion de las PQRSD 2016-2019.xls
Medicion Indicador de Oportunidad de las PQRSD 2016-2019.xls
Medicion PQRSD (I-MC-01) -(I-MC-02) 2022.xlsx
Medicion PQRSD (I-MC-01) - (I-MC-02) -2023 JUNIO.xlsx
S. Planeacion
Medicion Evaluación Atención Conforme (I-MC-03)-2022.xlsx
Medicion Evaluación del Servicio (I-MC-04)-2022.xlsx
Plan Mejora Institucional
Plan Mejora Institucional 20160730.xlsx
Plan Mejora Institucional 20160831.xlsx
Plan Mejora Institucional 20160930.xlsx
Plan Mejora Institucional 20170228.xlsx
Plan Mejora Institucional 20170501.xlsx
Plan Mejora Institucional 20170731.xlsx
Plan Mejora Institucional 20170930.xlsx
Plan Mejora Institucional 20180212.xlsx
Plan Mejora Institucional 20180228.xlsx
Plan Mejora Institucional 20180406.xlsx
Plan Mejora Institucional 20180608.xlsx
Plan Mejora Institucional 20180828.xlsx
Plan Mejora Institucional 20190430.xlsx
Plan Mejora Institucional 20190913..xlsx
Plan Mejora Institucional 20200331.xlsx
Plan Mejora Institucional 20221231.xlsx
Acta Seguimiento Indicadore MC.pdf
riesgos
2010
01 plan de mejoramiento de riesgos MC.xlsx
riesgos proceso MC..xlsx
~$riesgos proceso MC. - copia.xlsx
~$riesgos proceso MC..xlsx
2015-2016
asistencia_identificacion_riesgos_MC_2015-11-03.pdf
asistencia_valoracion_riesgos_MC_2015-12-17.pdf
asistencia_valoracion_riesgos_MC_2016-02-08.pdf
correo_sesion_01_MC.docx
riesgos proceso MC_2015-11-03.xlsx
~$riesgos proceso MC_2015-11-03.xlsx
2022
Matriz mapariesgos MC.xlsx
2023
Mapa Riesgos MC 2023.xlsx
tramites y servicios